SIGECI
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El listado maestro de documentos y registros es el indice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los macroprocesos y procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso. En este listado se puede encontrar los diferentes documentos activos, los cuales se pueden filtrar u ordenar por macroproceso, nombre del documento, fecha de aprobación y/o versión.
Objetivo: Establecer las políticas, estrategias, planes y lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| DET-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - DET | 26/08/2022 | 1.0 |
| DET-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y MONITOREO A SU EJECUCIÓN | 30/09/2021 | 3.0 |
| DET-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC Y CONTROL A SU EJECUCIÓN | 29/09/2021 | 3.0 |
| DET-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASESORÍA JURÍDICA | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-01-MM-001 | MAPA DE MACROPROCESOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 10/12/2020 | 4.0 |
| DET-01-CO-001 | CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 06/09/2019 | 2.0 |
| DET-03-IN-001 | INSTRUCTIVO PASO A PASO DE DEFENSA JUDICIAL | 17/09/2018 | 1.0 |
| DET-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION | 30/08/2018 | 1.2 |
| DET-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CONCEPTOS JURIDICOS | 27/04/2018 | 2.0 |
| DET-01-FR-0014 | FORMATO DE AJUSTE A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL PVCF | 08/09/2016 | 1.0 |
| DET-01-CO-002 | CODIGO DE BUEN GOBIERNO | 10/12/2015 | 1.0 |
| DET-01-PS-001 | CARACTERIZACION DEL PRODUCTO_INFORME DE GESITON AL CONGRESO Y AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 10/11/2015 | 1.0 |
| DET-03-PR-002 | PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE RESOLUCIONES | 12/05/2014 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar el desarrollo y la modernización institucionales a partir de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y la innovación para la transformación de la vigilancia y el control fiscal, en armonía con buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y normatividad aplicables.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| DIN-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS PROYECTOS CON LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 31/08/2022 | 1.0 |
| DIN-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO DESARROLLO INSTITUCIONAL - DIN | 22/08/2022 | 1.0 |
| DIN-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE SOLUCIÓN | 30/06/2022 | 1.0 |
| DIN-01-IN-001 | INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE TALLER CON HERRAMIENTAS SCOPECANVAS | 29/06/2022 | 1.0 |
| DIN-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARQUITECTURAS DE REFERENCIA | 29/06/2022 | 1.0 |
| DIN - 02 -IN- 001 | INSTRUCTIVO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS | 22/04/2022 | 1.0 |
| DIN-03-PR-002 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 22/12/2021 | 1.0 |
| DIN-04-PR-001 | PROCEDIMIENTO VENTA DE PUBLICACIONES Y DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 02/11/2021 | 1.0 |
| DIN - 03 -IN- 001 | INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGECI | 22/06/2021 | 3.0 |
| DIN-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 14/04/2021 | 1.0 |
| DIN-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO - SIGECI | 14/04/2021 | 1.0 |
| DIN-04-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 13/04/2021 | 1.0 |
| DIN-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 08/04/2021 | 1.0 |
| DIN-04-MP-002 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN | 07/10/2020 | 1.0 |
| DIN-04-MP-001 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR | 30/09/2020 | 1.0 |
| DIN-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGECI NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | 19/12/2019 | 1.1 |
| DIN-03-GU-001 | GUÍA PARA DIAGRAMAR LOS FLUJOS DE PROCESOS. | 19/12/2019 | 1.1 |
| DIN-02-MA-001 | MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CGR | 17/12/2019 | 1.0 |
| DIN-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION | 07/05/2010 | 1.0 |
| DIN-02-GU-001 | GUIA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION | 07/05/2010 | 1.0 |
Objetivo: Comunicar y divulgar la información de interés público e institucional de la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| CYD-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN - CYD | 01/03/2022 | 1.0 |
| CYD-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO COMUNICAR INTERNAMENTE | 18/06/2021 | 2.0 |
| CYD-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO COMUNICAR EXTERNAMENTE | 18/06/2021 | 2.0 |
| CYD-01-PT-001 | PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES | 18/06/2021 | 1.0 |
| CYD-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INTERNA | 19/04/2021 | 1.0 |
| CYD-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EXTERNA | 16/04/2021 | 1.0 |
| CYD-02-GU-001 | GUÍA PARA ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL | 07/10/2019 | 1.0 |
| CYD-02-AX-0005 | POLITICA DE DIVULGACION DE INFORMACION DE INTERES PARA LOS PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CGR | 14/06/2018 | 1.0 |
| CYD-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS MISIONALES DE LA CGR | 06/07/2015 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar riesgos, seguridad, crisis, continuidad y emergencias, para reducir la exposición o vulnerabilidad de la Entidad frente a los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| RSC-02-IN-001 | INSTRUCTIVO DE BORRADO SEGURO A TRAVÉS DE FORMATEO A BAJO NIVEL EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA REASIGNAR O DAR DE BAJA EN LA CGR | 19/12/2022 | 2.0 |
| RSC-02-MA-001 | MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (GIIS) | 10/11/2022 | 1.0 |
| RSC-02-PR-004 | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (GIIS) | 10/11/2022 | 1.0 |
| RSC-02-IN-005 | INSTRUCTIVO DE CONTACTO CON LAS AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL | 10/11/2022 | 1.0 |
| RSC-02-IN-004 | INSTRUCTIVO COMPROMISO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR | 02/09/2022 | 1.0 |
| RSC-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DEL RIESGO, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - RSC | 24/08/2022 | 1.0 |
| RSC-02-PO-002 | POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES | 12/08/2022 | 1.0 |
| RSC-02-PO-003 | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE PERSONAS, BIENES E INFORMACIÓN | 12/08/2022 | 1.0 |
| RSC-02-GU-006 | GUÍA PARA LA ANONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES | 22/07/2022 | 1.0 |
| RSC-02-IN-002 | INSTRUCTIVO USO DE MEDIOS REMOVIBLES | 29/06/2022 | 1.0 |
| RSC-02-IN-003 | INSTRUCTIVO DE TRASLADO DE MEDIOS DE SOPORTE FÍSICO | 29/06/2022 | 1.0 |
| RSC-02-PO-001 | POLÍTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN LA DIARI | 29/06/2022 | 1.0 |
| RSC-02-PR-003 | PROCEDIMIENTO PARA RETIRO DE ACTIVOS TANGIBLES DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDAN A EQUIPOS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES | 24/06/2022 | 1.0 |
| RSC-02-GU-005 | GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ETIQUETADO DE INFORMACIÓN | 23/06/2022 | 1.0 |
| RSC-03-MA-001 | MANUAL GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 17/12/2021 | 1.0 |
| RSC-03-IN-001 | INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO | 17/12/2021 | 1.0 |
| RSC-03-IN-002 | INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | 17/12/2021 | 1.0 |
| RSC-03-IN-003 | INSTRUCTIVO PRUEBA Y EJERCICIOS DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS | 17/12/2021 | 1.0 |
| RSC-02-GU-004 | GUÍA BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN | 17/12/2021 | 1.0 |
| RSC-02-GU-003 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE DISPOSITIVOS MÓVILES INSTITUCIONALES | 23/11/2021 | 1.0 |
| RSC-02-PR-002 | PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EX CONTRALORES GENERALES DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. | 21/09/2021 | 1.1 |
| RSC-02-GU-002 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN | 06/08/2021 | 1.0 |
| RSC-02-GU-001 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA | 19/05/2021 | 1.0 |
| RSC-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS | 12/04/2021 | 1.0 |
| RSC-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS | 10/04/2021 | 1.0 |
| RSC-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD | 09/04/2021 | 1.0 |
| RSC -01-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST | 17/12/2020 | 1.0 |
| RSC-01-MA-001 | MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST | 16/12/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN POR MACROPROCESOS Y DEL RESPECTIVO PLAN DE MANEJO | 30/09/2019 | 2.0 |
| DET-01-MA-001 | MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 30/09/2019 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar y analizar información mediante tecnologías que contribuyan en la optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| GIA-01-GU-001 | GUÍA DE INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL EN EL EXTERIOR PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 09/12/2022 | 1.0 |
| GIA-01-PR-012 | PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURÍDICA RECÍPROCA PROVENIENTES DE ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y DE REDES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS | 22/11/2022 | 1.0 |
| GIA-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GIA | 25/04/2022 | 1.0 |
| GIA-01-PR-009 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DATOS MAESTROS Y DE REFERENCIA | 27/12/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-010 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIO | 27/12/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-011 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS | 27/12/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-004 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-005 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE DATOS E INFORMACIÓN | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-006 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-007 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE METADATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-008 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MODELOS DE DATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y/O DE UBICACIÓN DE DIRECCIONES DE PERSONAS, A NIVEL NACIONAL, REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, GESTIÓN PREPROCESAL, GESTIÓN PROCESAL, GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Y EN LA INTERVENCIÓN COMO PARTE CIVIL O EN CALIDAD DE VÍCTIMA EN PROCESOS PENALES | 15/07/2021 | 1.0 |
| GIA-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN | 16/04/2021 | 1.0 |
| GIA-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 16/04/2021 | 1.0 |
| GIA-02-PR-002 | PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE MODELOS ANALÍTICOS EN LA DIARI | 18/09/2020 | 1.0 |
| GIA-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN | 18/09/2020 | 1.0 |
| GIA -02-PR- 001 | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS O CRUCES DE LA INFORMACIÓN EN LA DIARI | 18/09/2020 | 1.0 |
| GIA-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO COORDINACION DE LA RENDICION DE LA CUENTA A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 29/12/2015 | 1.0 |
Objetivo: Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| RGV-03-IN-001 | INSTRUCTIVO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE LEY Y DE ACTO LEGISLATIVO | 02/09/2022 | 1.0 |
| RGV-03-IN-002 | INSTRUCTIVO PARA LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL CON EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS | 02/09/2022 | 1.0 |
| RGV-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO | 02/09/2022 | 2.0 |
| RGV-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR - RGV | 18/04/2022 | 1.0 |
| RGV-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS FISCALES Y DE LOS DEMAS DERECHOS DE PETICION EN LA CGR | 24/07/2018 | 2.0 |
| ECP-01-PS-002 | CARACTERIZACION SERVICIO ACTIVIDADES PROMOCION | 11/11/2015 | 1.0 |
| RGV-01-PS-001 | CARACTERIZACION PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DEL CONTROL PARTICIPATIVO | 11/11/2015 | 1.0 |
| RGV-03-PS-001 | CARACTERIZACION RESPUESTA DE FONDO AL CONGRESO | 11/11/2015 | 1.0 |
| RGV-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO ELABORACION DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 09/06/2011 | 2.0 |
| RGV-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA | 16/05/2011 | 2.0 |
| RGV-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO | 23/03/2011 | 3.0 |
Objetivo: Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| VIG-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO VIGILANCIA FISCAL - VIG | 29/04/2022 | 1.0 |
| VIG-03-PR-007 | PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTREVISTAS | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-008 | PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE DATOS VOLÁTILES | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-009 | PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN FOTOGRÁFICA Y/O VIDEOGRÁFICA | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-010 | PROCEDIMIENTO IMÁGENES FORENSES | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-01-PR-011 | PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN TÉCNICA A LUGARES | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-01-PR-012 | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-01-PR-013 | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE IMPRESIONES DACTILARES | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-005 | PROCEDIMIENTO SALIDA DE ELEMENTOS MATERIAL PROBATORIO EMP Y EVIDENCIA FÍSICA -EF DEL | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-002 | PROCEDIMIENTO INGRESO DE EMP Y EF AL ALMACÉN | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-003 | PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, GESTIÓN Y ENTREGA DE EMP Y EF EN LABORATORIO | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-004 | PROCEDIMIENTO RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-PR-006 | PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DIGITAL | 13/12/2021 | 1.0 |
| VIG-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO REACCIÓN INMEDIATA | 14/05/2021 | 1.0 |
| VIG-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ACTUACIONES ESPECIALES DE VIGILANCIA FISCAL | 28/04/2021 | 1.0 |
| VIG-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS | 15/04/2021 | 1.0 |
| VIG -01-PR-001 | PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO | 21/12/2020 | 1.0 |
| VIG-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA | 18/09/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-004 | PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CGR | 29/12/2015 | 1.0 |
Objetivo: Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.
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Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| CMI-01-GU-006 | GUÍA DE ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 10/11/2022 | 1.0 |
| CMI-00-NP-001 | NORMOGRAMA MACROPROCESO CONTROL FISCAL MICRO - CMI | 22/08/2022 | 1.0 |
| CMI-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE AUDITORÍA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES EN EL CONTROL FISCAL DE LA CGR | 02/11/2021 | 2.0 |
| CMI-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO | 11/05/2021 | 1.0 |
| CMI-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL | 05/05/2021 | 1.0 |
| CMI-03-GU-001 | GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL | 29/04/2021 | 2.0 |
| CMI-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL POSTERIOR Y SELECTIVO | 21/04/2021 | 1.0 |
| CMI-01-MA-001 | MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORÍAS FINANCIERA, CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO | 23/12/2020 | 1.0 |
| CMI-01-GU-004 | GUIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 31/08/2018 | 1.2 |
| CMI-01-GU-003 | GUIA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 31/08/2018 | 1.2 |
| CMI-01-GU-005 | CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 24/08/2018 | 1.0 |
| CMI-01-GU-001 | GUIA PRINCIPIOS FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 24/03/2017 | 1.0 |
| CMI-01-GU-002 | GUIA DE AUDITORIA FINANCIERA ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 24/03/2017 | 1.0 |
| CMI-03-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DENUNCIAS Y OTRAS SOLICITUDES | 09/06/2015 | 1.0 |
| CMI-01-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORIA | 09/06/2015 | 1.0 |
| CMI-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | 09/06/2015 | 1.0 |
Objetivo: Consolidar los análisis y resultados de vigilancia y control fiscal de las finanzas y políticas públicas, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como para apoyar el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.
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Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
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