SIGECI


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

El listado maestro de documentos y registros es el indice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los macroprocesos y procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso. En este listado se puede encontrar los diferentes documentos activos, los cuales se pueden filtrar u ordenar por macroproceso, nombre del documento, fecha de aprobación y/o versión.

MACROPROCESOS

01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - DET

Objetivo: Establecer las políticas, estrategias, planes y lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
DET-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA09/04/20211.0
DET-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF09/04/20211.0
DET-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ASESORÍA JURÍDICA09/04/20211.0
DET-01-CO-001CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA06/09/20192.0
DET-02-IN-001INSTRUCTIVO PASO A PASO DE DEFENSA JUDICIAL17/09/20181.0
DET-01-PR-006PROCEDIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO30/08/20182.0
DET-01-PR-007PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION30/08/20181.2
DET-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CONCEPTOS JURIDICOS27/04/20182.0
DET-01-FR-0014FORMATO DE AJUSTE A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL PVCF08/09/20161.0
DET-01-PR-002PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO-PAAC29/07/20162.0
DET-01-CO-002CODIGO DE BUEN GOBIERNO17/12/20151.0
DET-01-PS-001CARACTERIZACION DEL PRODUCTO_INFORME DE GESITON AL CONGRESO Y AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA10/11/20151.0
DET-02-FR-01REVISION DE PROYECTO DE RESOLUCION OFICINA JURIDICA- GRUPO SINOR12/05/20141.0
DET-02-PR-14PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE RESOLUCIONES12/05/20141.0

02. DESARROLLO INSTITUCIONAL - DIN

Objetivo: Gestionar el desarrollo y la modernización institucionales a partir de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y la innovación para la transformación de la vigilancia y el control fiscal, en armonía con buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y normatividad aplicables.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
DIN - 03 -IN- 001INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGECI22/06/20213.0
DIN-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS14/04/20211.0
DIN-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO - SIGECI14/04/20211.0
DIN-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN13/04/20211.0
DIN-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL08/04/20211.0
GTH-02-MP-002MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN07/10/20201.0
DET-01-MP-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR30/09/20201.0
DIN-03-PR-001PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGECI NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES19/12/20191.1
APP-01-GU-001GUÍA PARA DIAGRAMAR LOS FLUJOS DE PROCESOS.19/12/20191.1
DET-01-MA-002MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CGR17/12/20191.0
DIN-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION07/05/20101.0
DIN-02-GU-001GUIA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION07/05/20101.0

03. COMUNICACIÓN Y DIVULGACION - CYD

Objetivo: Comunicar y divulgar la información de interés público e institucional de la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
CYD-02-PR-001PROCEDIMIENTO COMUNICAR INTERNAMENTE18/06/20212.0
CYD-01-PT-001PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES18/06/20211.0
CYD-01-PR-001PROCEDIMIENTO COMUNICAR EXTERNAMENTE18/06/20212.0
CYD-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INTERNA19/04/20211.0
CYD-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EXTERNA16/04/20211.0
CYD-02-GU-001GUÍA PARA ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL07/10/20191.0
CYD-02-AX-0005POLITICA DE DIVULGACION DE INFORMACION DE INTERES PARA LOS PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CGR14/06/20181.0
CYD-02-PS-001CARACTERIZACIÓN SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS MISIONALES DE LA CGR06/07/20151.0

04. GESTIÓN DEL RIESGO, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - RSC

Objetivo: Gestionar riesgos, seguridad, crisis, continuidad y emergencias, para reducir la exposición o vulnerabilidad de la Entidad frente a los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
RSC-02-GU-002GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN06/08/20211.0
RSC-02-GU-001GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA19/05/20211.0
RSC-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS12/04/20211.0
RSC-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS10/04/20211.0
RSC-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD09/04/20211.0
RSC -01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST17/12/20201.0
RSC-01-MA-001MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST16/12/20201.0
DET-01-PR-003PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN POR MACROPROCESOS Y DEL RESPECTIVO PLAN DE MANEJO30/09/20192.0
DET-01-MA-001MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS30/09/20191.0
RSC-02-PR-001PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE INGRESO Y EGRESO20/12/20161.0
RSC-02-AX-001INSTRUCTIVO DE BORRADO SEGURO A TRAVÉS DE FORMATEO A BAJO NIVEL EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DAR DE BAJA EN LA CGR29/08/20141.0

05. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GIA

Objetivo: Gestionar y analizar información mediante tecnologías que contribuyan en la optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
GIA-01-PR-004PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN03/09/20211.0
GIA-01-PR-005PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE DATOS E INFORMACIÓN03/09/20211.0
GIA-01-PR-006PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-007PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE METADATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-008PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MODELOS DE DATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-003PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y/O DE UBICACIÓN DE DIRECCIONES DE PERSONAS, A NIVEL NACIONAL, REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, GESTIÓN PREPROCESAL, GESTIÓN PROCESAL, GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Y EN LA INTERVENCIÓN COMO PARTE CIVIL O EN CALIDAD DE VÍCTIMA EN PROCESOS PENALES15/07/20211.0
GIA-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN16/04/20211.0
GIA-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN16/04/20211.0
GIA-01-PR-002PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN18/09/20201.0
DET-01-PR-010PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS O CRUCES DE LA INFORMACIÓN EN LA DIARI18/09/20201.0
DET-01-PR-011PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE MODELOS ANALÍTICOS EN LA DIARI18/09/20201.0
GIA-01-PR-001PROCEDIMIENTO COORDINACION DE LA RENDICION DE LA CUENTA A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA29/12/20151.0

06. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR - RGV

Objetivo: Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
RGV-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO21/06/20211.0
RGV-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN21/06/20211.0
RGV-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA21/06/20211.0
RGV-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS FISCALES Y DE LOS DEMAS DERECHOS DE PETICION EN LA CGR24/07/20182.0
RGV-03-PR-001PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL CONGRESO27/01/20161.0
ECP-01-PS-002CARACTERIZACION SERVICIO ACTIVIDADES PROMOCION11/11/20151.0
RGV-03-PS-001CARACTERIZACION RESPUESTA DE FONDO AL CONGRESO11/11/20151.0
RGV-01-PS-001CARACTERIZACION PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DEL CONTROL PARTICIPATIVO11/11/20151.0
ECP-82112-AC-05ACTA DE OBSERVATORIO DE DENUNCIAS30/11/20122.0
RGV-01-PR-02PROCEDIMIENTO ELABORACION DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA09/06/20112.0
ECP-01-PR-01PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA16/05/20112.0
ECP-01-AX-FORMATOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA09/05/20111.0
ECP-01-FR-01FORMATO ASISTENCIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO23/03/20112.0
ECP-01-PR-01PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO23/03/20113.0
RGV-01-AX-001FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO23/03/20111.0
ECP-01-AX-01FORMATO EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA01/07/20102.0

07. VIGILANCIA FISCAL - VIG

Objetivo: Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
VIG-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO REACCIÓN INMEDIATA14/05/20211.0
VIG-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ACTUACIONES ESPECIALES DE VIGILANCIA FISCAL28/04/20211.0
VIG-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS15/04/20211.0
VIG -01-PR-001PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO21/12/20201.0
VIG-02-PR-001PROCEDIMIENTO ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA18/09/20201.0
DET-01-PR-004PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CGR29/12/20151.0

08. CONTROL FISCAL MICRO - CMI

Objetivo: Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
CMI-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO11/05/20211.0
CMI-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL05/05/20211.0
CMI-03-GU-001GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL29/04/20212.0
CMI-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL POSTERIOR Y SELECTIVO21/04/20211.0
CMI-01-MA-001MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORÍAS FINANCIERA, CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO23/12/20201.0
CMI-01-GU-004GUIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI31/08/20181.2
CMI-01-GU-003GUIA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI31/08/20181.2
CMI-01-PR-001PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES28/08/20181.0
CMI-01-GU-005CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA24/08/20181.0
CMI-01-GU-001GUIA PRINCIPIOS FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI24/03/20171.0
CMI-01-GU-002GUIA DE AUDITORIA FINANCIERA ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI24/03/20171.0
CMI-03-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DENUNCIAS Y OTRAS SOLICITUDES09/06/20151.0
CMI-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORIA09/06/20151.0
CMI-02-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN09/06/20151.0

09. CONTROL FISCAL MACRO - CMA

Objetivo: Consolidar los análisis y resultados de vigilancia y control fiscal de las finanzas y políticas públicas, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como para apoyar el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
CMA-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS11/06/20211.0
CMA-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS11/06/20211.0
CMA-02-PR-003PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO28/12/20201.0
CMA-01-PR-004PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TERRITORIAL, Y CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE GASTOS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.27/10/20201.0
CMA-01-MA-001MANUAL DE CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Y LÍMITE DE GASTOS LEY 617 DE 200015/10/20201.0
CMA-02-PR-002PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SECTORIALES19/12/20171.0
CMA-01-PR-002PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA DEUDA PUBLICA18/12/20171.0
CMA-01-PR-003PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO18/12/20171.0
CMA-01-PR-001PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CERTIFICACION DE LA SITUACION DE LAS FINANZAS DEL ESTADO18/12/20171.0
CMA-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS22/11/20171.0
CMA-02-PR-004PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MACRO _PVCMA30/10/20171.0
CMA-02-PS-005CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SGP Y OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS03/09/20151.1
CMA-02-PS-007CARACTERIZACIÓN PRODUCTO RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DEL CONGRESO05/08/20151.0
CMA-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO08/07/20151.0
CMA-01-PS-005CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DEL ESTADO08/07/20151.0
CMA-02-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ANÁLISIS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS08/07/20151.0
CMA-02-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES SECTOR E INTERSECTOR DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS08/07/20151.0
CMA-02-PS-004CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE08/07/20151.0
CMA-02-PS-006CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS08/07/20151.0
CMA-01-PS-002CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA08/07/20151.0
CMA-01-PS-003CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME FINANCIERO MENSUAL08/07/20151.0
CMA-01-PS-004CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA08/07/20151.0
CMA-02-PS-003CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS DEL PND08/07/20151.0
CMA-03-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO ENTIDADES Y ORGAN ESTADO08/07/20151.0
CMA-81110-PD-08PROCEDIMIENTO AUDITORIA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN16/07/20101.2
CMA-81110-PD-14PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ESTADÍSTICAS FISCALES10/05/20103.0
CMA-02-PR-05PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE PROYECTOS DE LEY17/06/20081.2
CMA-02-PR-02PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE20/10/20041.1

10. RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO - RDP

Objetivo: Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
RDP-04-PR-001PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN PROCESOS PENALES02/07/20211.0
RDP-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PREPROCESAL10/05/20211.0
RDP-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PROCESAL10/05/20211.0
RDP-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE COBRO COACTIVO10/05/20211.0
RDP-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES10/05/20211.0
RFJ-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN O TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA15/10/20201.0
RFJ-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL TRÁMITE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUDITORIA, INDAGACIÓN PRELIMINAR, DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA28/02/20202.0
RFJ-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA REPARTO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL DE COMPETENCIA DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS07/10/20191.0
RDP-01-MA-001MANUAL DE SECRETARIA COMÚN V.1.022/12/20171.0
RDP-02-MA-001MANUAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERSION 1.030/03/20171.0
RDP-01-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTOS DE ARCHIVO IP20/08/20151.0
RDP-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO DECISIÓN DE ARCHIVO ANTECEDENTE20/08/20151.0
RFJ-02-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO Y/O REPOSICIÓN DEL BIEN20/08/20151.0
RFJ-02-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTOS DE ARCHIVO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL20/08/20151.0
RFJ-02-PS-003CARACTERIZACIÓN PRODUCTO FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL20/08/20151.0
RFJ-02-FR-0001FFORMATO REPORTE DE NOVEDADES DE GERENCIAS DEPARTAMENTALES Y NIVEL CENTRAL15/07/20151.0
RFJ-03-MA-04MANUAL DE JURISDICCION COACTIVA21/11/20132.1

11. GESTION DEL TALENTO HUMANO- GTH

Objetivo: Gestionar el ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la CGR, así como promover su desarrollo y comportamiento ético, para el mejoramiento de su calidad de vida y el cumplimiento de la misión institucional.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
GTH-01-MF-001MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CGR20/05/20215.0
GTH-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO14/05/20211.0
GTH-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ÉTICA Y DISCIPLINARIA14/05/20211.0
GTH-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENESTAR14/05/20211.0
GTH-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL14/05/20211.0
GTH-02-MP-003MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR EL PROGRAMA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS CON CONTRAPRESTACIONES PARA EDUCACIÓN FORMAL09/10/20201.0
GTH-02-MP-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES DE ESTUDIOS, DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN, PARA ATENDER INVITACIÓN; Y DE CARTAS DE PRESENTACIÓN05/10/20201.0
GTH-01-PR-011PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN PARA SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA24/04/20201.0
GTH-01-PR-010PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN, ENTREGA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP19/12/20191.0
GTH-01-PR-009PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CGR12/02/20191.0
GTH-01-PR-008PROCEDIMIENTO DE PERMISOS21/12/20171.0
GTH-01-PR-007PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL SISED18/12/20171.0
GTH-01-PR-005PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL15/11/20171.0
GTH-01-PR-006PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE NOMINA15/11/20171.0
GTH-01-PR-003PROCEDIMIENTO VACACIONES28/04/20161.0
GTH-01-PR-004PROCEDIMIENTO LICENCIAS28/04/20161.0
GTH-01-PR-002PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE PERSONAL PARA CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA12/01/20161.0
GTH-03-MA-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DISCIPLINARIO12/01/20161.0
GTH-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS23/12/20151.0
GTH-80119-PD-06TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN EL NIVEL CENTRAL O QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE SEDE TERRITORIAL05/12/20123.2

12. GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE

Objetivo: Gestionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
GRE-04-IN-001INSTRUCTIVO CODIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA03/06/20212.0
GRE-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA01/06/20211.0
GRE-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS01/06/20211.0
GRE-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL01/06/20211.0
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13. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN -GTI

Objetivo: Gestionar las Tecnologías de la Información-TI- en el marco de la Arquitectura Empresarial de la CGR, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno, implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales.

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14. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Objetivo: Gestionar la medición, seguimiento y evaluación del desempeño de la CGR para optimizar la toma de decisiones encaminadas a la mejora de la gestión y resultados de la entidad.

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Nombre
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