SIGECI
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El listado maestro de documentos y registros es el indice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los macroprocesos y procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso. En este listado se puede encontrar los diferentes documentos activos, los cuales se pueden filtrar u ordenar por macroproceso, nombre del documento, fecha de aprobación y/o versión.
Objetivo: Establecer las políticas, estrategias, planes y lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| DET-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ASESORÍA JURÍDICA | 09/04/2021 | 1.0 |
| DET-01-CO-001 | CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 06/09/2019 | 2.0 |
| DET-02-IN-001 | INSTRUCTIVO PASO A PASO DE DEFENSA JUDICIAL | 17/09/2018 | 1.0 |
| DET-01-PR-006 | PROCEDIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO | 30/08/2018 | 2.0 |
| DET-01-PR-007 | PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION | 30/08/2018 | 1.2 |
| DET-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CONCEPTOS JURIDICOS | 27/04/2018 | 2.0 |
| DET-01-FR-0014 | FORMATO DE AJUSTE A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL PVCF | 08/09/2016 | 1.0 |
| DET-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO-PAAC | 29/07/2016 | 2.0 |
| DET-01-CO-002 | CODIGO DE BUEN GOBIERNO | 17/12/2015 | 1.0 |
| DET-01-PS-001 | CARACTERIZACION DEL PRODUCTO_INFORME DE GESITON AL CONGRESO Y AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 10/11/2015 | 1.0 |
| DET-02-FR-01 | REVISION DE PROYECTO DE RESOLUCION OFICINA JURIDICA- GRUPO SINOR | 12/05/2014 | 1.0 |
| DET-02-PR-14 | PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE RESOLUCIONES | 12/05/2014 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar el desarrollo y la modernización institucionales a partir de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y la innovación para la transformación de la vigilancia y el control fiscal, en armonía con buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y normatividad aplicables.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| DIN - 03 -IN- 001 | INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGECI | 22/06/2021 | 3.0 |
| DIN-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 14/04/2021 | 1.0 |
| DIN-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO - SIGECI | 14/04/2021 | 1.0 |
| DIN-04-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 13/04/2021 | 1.0 |
| DIN-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 08/04/2021 | 1.0 |
| GTH-02-MP-002 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN | 07/10/2020 | 1.0 |
| DET-01-MP-001 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR | 30/09/2020 | 1.0 |
| DIN-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGECI NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | 19/12/2019 | 1.1 |
| APP-01-GU-001 | GUÍA PARA DIAGRAMAR LOS FLUJOS DE PROCESOS. | 19/12/2019 | 1.1 |
| DET-01-MA-002 | MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CGR | 17/12/2019 | 1.0 |
| DIN-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION | 07/05/2010 | 1.0 |
| DIN-02-GU-001 | GUIA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION | 07/05/2010 | 1.0 |
Objetivo: Comunicar y divulgar la información de interés público e institucional de la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| CYD-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO COMUNICAR INTERNAMENTE | 18/06/2021 | 2.0 |
| CYD-01-PT-001 | PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES | 18/06/2021 | 1.0 |
| CYD-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO COMUNICAR EXTERNAMENTE | 18/06/2021 | 2.0 |
| CYD-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INTERNA | 19/04/2021 | 1.0 |
| CYD-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EXTERNA | 16/04/2021 | 1.0 |
| CYD-02-GU-001 | GUÍA PARA ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL | 07/10/2019 | 1.0 |
| CYD-02-AX-0005 | POLITICA DE DIVULGACION DE INFORMACION DE INTERES PARA LOS PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CGR | 14/06/2018 | 1.0 |
| CYD-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS MISIONALES DE LA CGR | 06/07/2015 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar riesgos, seguridad, crisis, continuidad y emergencias, para reducir la exposición o vulnerabilidad de la Entidad frente a los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| RSC-02-GU-002 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN | 06/08/2021 | 1.0 |
| RSC-02-GU-001 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA | 19/05/2021 | 1.0 |
| RSC-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS | 12/04/2021 | 1.0 |
| RSC-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS | 10/04/2021 | 1.0 |
| RSC-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD | 09/04/2021 | 1.0 |
| RSC -01-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST | 17/12/2020 | 1.0 |
| RSC-01-MA-001 | MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST | 16/12/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN POR MACROPROCESOS Y DEL RESPECTIVO PLAN DE MANEJO | 30/09/2019 | 2.0 |
| DET-01-MA-001 | MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 30/09/2019 | 1.0 |
| RSC-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE INGRESO Y EGRESO | 20/12/2016 | 1.0 |
| RSC-02-AX-001 | INSTRUCTIVO DE BORRADO SEGURO A TRAVÉS DE FORMATEO A BAJO NIVEL EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DAR DE BAJA EN LA CGR | 29/08/2014 | 1.0 |
Objetivo: Gestionar y analizar información mediante tecnologías que contribuyan en la optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| GIA-01-PR-004 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-005 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE DATOS E INFORMACIÓN | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-006 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-007 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE METADATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-008 | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MODELOS DE DATOS | 03/09/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y/O DE UBICACIÓN DE DIRECCIONES DE PERSONAS, A NIVEL NACIONAL, REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, GESTIÓN PREPROCESAL, GESTIÓN PROCESAL, GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Y EN LA INTERVENCIÓN COMO PARTE CIVIL O EN CALIDAD DE VÍCTIMA EN PROCESOS PENALES | 15/07/2021 | 1.0 |
| GIA-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN | 16/04/2021 | 1.0 |
| GIA-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 16/04/2021 | 1.0 |
| GIA-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN | 18/09/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-010 | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS O CRUCES DE LA INFORMACIÓN EN LA DIARI | 18/09/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-011 | PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE MODELOS ANALÍTICOS EN LA DIARI | 18/09/2020 | 1.0 |
| GIA-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO COORDINACION DE LA RENDICION DE LA CUENTA A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 29/12/2015 | 1.0 |
Objetivo: Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| RGV-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 21/06/2021 | 1.0 |
| RGV-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS FISCALES Y DE LOS DEMAS DERECHOS DE PETICION EN LA CGR | 24/07/2018 | 2.0 |
| RGV-03-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL CONGRESO | 27/01/2016 | 1.0 |
| ECP-01-PS-002 | CARACTERIZACION SERVICIO ACTIVIDADES PROMOCION | 11/11/2015 | 1.0 |
| RGV-03-PS-001 | CARACTERIZACION RESPUESTA DE FONDO AL CONGRESO | 11/11/2015 | 1.0 |
| RGV-01-PS-001 | CARACTERIZACION PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DEL CONTROL PARTICIPATIVO | 11/11/2015 | 1.0 |
| ECP-82112-AC-05 | ACTA DE OBSERVATORIO DE DENUNCIAS | 30/11/2012 | 2.0 |
| RGV-01-PR-02 | PROCEDIMIENTO ELABORACION DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 09/06/2011 | 2.0 |
| ECP-01-PR-01 | PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA | 16/05/2011 | 2.0 |
| ECP-01-AX- | FORMATOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 09/05/2011 | 1.0 |
| ECP-01-FR-01 | FORMATO ASISTENCIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO | 23/03/2011 | 2.0 |
| ECP-01-PR-01 | PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO | 23/03/2011 | 3.0 |
| RGV-01-AX-001 | FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO | 23/03/2011 | 1.0 |
| ECP-01-AX-01 | FORMATO EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA | 01/07/2010 | 2.0 |
Objetivo: Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| VIG-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO REACCIÓN INMEDIATA | 14/05/2021 | 1.0 |
| VIG-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO ACTUACIONES ESPECIALES DE VIGILANCIA FISCAL | 28/04/2021 | 1.0 |
| VIG-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS | 15/04/2021 | 1.0 |
| VIG -01-PR-001 | PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO | 21/12/2020 | 1.0 |
| VIG-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA | 18/09/2020 | 1.0 |
| DET-01-PR-004 | PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CGR | 29/12/2015 | 1.0 |
Objetivo: Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| CMI-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO | 11/05/2021 | 1.0 |
| CMI-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL | 05/05/2021 | 1.0 |
| CMI-03-GU-001 | GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL | 29/04/2021 | 2.0 |
| CMI-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL POSTERIOR Y SELECTIVO | 21/04/2021 | 1.0 |
| CMI-01-MA-001 | MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORÍAS FINANCIERA, CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO | 23/12/2020 | 1.0 |
| CMI-01-GU-004 | GUIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 31/08/2018 | 1.2 |
| CMI-01-GU-003 | GUIA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 31/08/2018 | 1.2 |
| CMI-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES | 28/08/2018 | 1.0 |
| CMI-01-GU-005 | CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 24/08/2018 | 1.0 |
| CMI-01-GU-001 | GUIA PRINCIPIOS FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 24/03/2017 | 1.0 |
| CMI-01-GU-002 | GUIA DE AUDITORIA FINANCIERA ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI | 24/03/2017 | 1.0 |
| CMI-03-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DENUNCIAS Y OTRAS SOLICITUDES | 09/06/2015 | 1.0 |
| CMI-01-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORIA | 09/06/2015 | 1.0 |
| CMI-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN | 09/06/2015 | 1.0 |
Objetivo: Consolidar los análisis y resultados de vigilancia y control fiscal de las finanzas y políticas públicas, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como para apoyar el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.
Documentación Relacionada
Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| CMA-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | 11/06/2021 | 1.0 |
| CMA-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 11/06/2021 | 1.0 |
| CMA-02-PR-003 | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO | 28/12/2020 | 1.0 |
| CMA-01-PR-004 | PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TERRITORIAL, Y CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE GASTOS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. | 27/10/2020 | 1.0 |
| CMA-01-MA-001 | MANUAL DE CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Y LÍMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000 | 15/10/2020 | 1.0 |
| CMA-02-PR-002 | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SECTORIALES | 19/12/2017 | 1.0 |
| CMA-01-PR-002 | PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA DEUDA PUBLICA | 18/12/2017 | 1.0 |
| CMA-01-PR-003 | PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO | 18/12/2017 | 1.0 |
| CMA-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CERTIFICACION DE LA SITUACION DE LAS FINANZAS DEL ESTADO | 18/12/2017 | 1.0 |
| CMA-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS | 22/11/2017 | 1.0 |
| CMA-02-PR-004 | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MACRO _PVCMA | 30/10/2017 | 1.0 |
| CMA-02-PS-005 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SGP Y OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS | 03/09/2015 | 1.1 |
| CMA-02-PS-007 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DEL CONGRESO | 05/08/2015 | 1.0 |
| CMA-01-PS-001 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-01-PS-005 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DEL ESTADO | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ANÁLISIS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-02-PS-002 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES SECTOR E INTERSECTOR DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-02-PS-004 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-02-PS-006 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-01-PS-002 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-01-PS-003 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME FINANCIERO MENSUAL | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-01-PS-004 | CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-02-PS-003 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS DEL PND | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-03-PS-001 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO ENTIDADES Y ORGAN ESTADO | 08/07/2015 | 1.0 |
| CMA-81110-PD-08 | PROCEDIMIENTO AUDITORIA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | 16/07/2010 | 1.2 |
| CMA-81110-PD-14 | PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ESTADÍSTICAS FISCALES | 10/05/2010 | 3.0 |
| CMA-02-PR-05 | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE PROYECTOS DE LEY | 17/06/2008 | 1.2 |
| CMA-02-PR-02 | PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 20/10/2004 | 1.1 |
Objetivo: Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.
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Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| RDP-04-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN PROCESOS PENALES | 02/07/2021 | 1.0 |
| RDP-01-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PREPROCESAL | 10/05/2021 | 1.0 |
| RDP-02-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PROCESAL | 10/05/2021 | 1.0 |
| RDP-03-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE COBRO COACTIVO | 10/05/2021 | 1.0 |
| RDP-04-CA-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES | 10/05/2021 | 1.0 |
| RFJ-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN O TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 15/10/2020 | 1.0 |
| RFJ-02-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL TRÁMITE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUDITORIA, INDAGACIÓN PRELIMINAR, DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 28/02/2020 | 2.0 |
| RFJ-01-PR-001 | PROCEDIMIENTO PARA REPARTO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL DE COMPETENCIA DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS | 07/10/2019 | 1.0 |
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| RFJ-02-PS-001 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTOS DE ARCHIVO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 20/08/2015 | 1.0 |
| RFJ-02-PS-003 | CARACTERIZACIÓN PRODUCTO FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 20/08/2015 | 1.0 |
| RFJ-02-FR-0001F | FORMATO REPORTE DE NOVEDADES DE GERENCIAS DEPARTAMENTALES Y NIVEL CENTRAL | 15/07/2015 | 1.0 |
| RFJ-03-MA-04 | MANUAL DE JURISDICCION COACTIVA | 21/11/2013 | 2.1 |
Objetivo: Gestionar el ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la CGR, así como promover su desarrollo y comportamiento ético, para el mejoramiento de su calidad de vida y el cumplimiento de la misión institucional.
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Código | Nombre | Versión | |
|---|---|---|---|
| GTH-01-MF-001 | MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CGR | 20/05/2021 | 5.0 |
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