SIGECI


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

El listado maestro de documentos y registros es el indice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los macroprocesos y procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso. En este listado se puede encontrar los diferentes documentos activos, los cuales se pueden filtrar u ordenar por macroproceso, nombre del documento, fecha de aprobación y/o versión.

MACROPROCESOS

01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - DET

Objetivo: Establecer las políticas, estrategias, planes y lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR

Documentación Relacionada

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DET-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - DET26/08/20221.0
DET-01-PR-001PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y MONITOREO A SU EJECUCIÓN30/09/20213.0
DET-01-PR-002PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC Y CONTROL A SU EJECUCIÓN29/09/20213.0
DET-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA09/04/20211.0
DET-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF09/04/20211.0
DET-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ASESORÍA JURÍDICA09/04/20211.0
DET-01-MM-001MAPA DE MACROPROCESOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA10/12/20204.0
DET-01-CO-001CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA06/09/20192.0
DET-03-IN-001INSTRUCTIVO PASO A PASO DE DEFENSA JUDICIAL17/09/20181.0
DET-01-PR-003PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION30/08/20181.2
DET-03-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CONCEPTOS JURIDICOS27/04/20182.0
DET-01-FR-0014FORMATO DE AJUSTE A LA PROGRAMACION DEL PLAN DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL PVCF08/09/20161.0
DET-01-CO-002CODIGO DE BUEN GOBIERNO10/12/20151.0
DET-01-PS-001CARACTERIZACION DEL PRODUCTO_INFORME DE GESITON AL CONGRESO Y AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA10/11/20151.0
DET-03-PR-002PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE RESOLUCIONES12/05/20141.0

02. DESARROLLO INSTITUCIONAL - DIN

Objetivo: Gestionar el desarrollo y la modernización institucionales a partir de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y la innovación para la transformación de la vigilancia y el control fiscal, en armonía con buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y normatividad aplicables.

Documentación Relacionada

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DIN-01-PR-003PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS PROYECTOS CON LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL31/08/20221.0
DIN-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO DESARROLLO INSTITUCIONAL - DIN22/08/20221.0
DIN-01-PR-002PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE SOLUCIÓN30/06/20221.0
DIN-01-IN-001INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE TALLER CON HERRAMIENTAS SCOPECANVAS29/06/20221.0
DIN-01-PR-001PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARQUITECTURAS DE REFERENCIA29/06/20221.0
DIN - 02 -IN- 001INSTRUCTIVO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS22/04/20221.0
DIN-03-PR-002PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA22/12/20211.0
DIN-04-PR-001PROCEDIMIENTO VENTA DE PUBLICACIONES Y DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN02/11/20211.0
DIN - 03 -IN- 001INSTRUCTIVO PARA LA CODIFICACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGECI22/06/20213.0
DIN-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS14/04/20211.0
DIN-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO - SIGECI14/04/20211.0
DIN-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN13/04/20211.0
DIN-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL08/04/20211.0
DIN-04-MP-002MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN07/10/20201.0
DIN-04-MP-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PAÍS O DEL EXTERIOR30/09/20201.0
DIN-03-PR-001PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIGECI NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES19/12/20191.1
DIN-03-GU-001GUÍA PARA DIAGRAMAR LOS FLUJOS DE PROCESOS.19/12/20191.1
DIN-02-MA-001MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CGR17/12/20191.0
DIN-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION07/05/20101.0
DIN-02-GU-001GUIA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION07/05/20101.0

03. COMUNICACIÓN Y DIVULGACION - CYD

Objetivo: Comunicar y divulgar la información de interés público e institucional de la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Documentación Relacionada

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CYD-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN - CYD01/03/20221.0
CYD-02-PR-001PROCEDIMIENTO COMUNICAR INTERNAMENTE18/06/20212.0
CYD-01-PR-001PROCEDIMIENTO COMUNICAR EXTERNAMENTE18/06/20212.0
CYD-01-PT-001PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES18/06/20211.0
CYD-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INTERNA19/04/20211.0
CYD-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EXTERNA16/04/20211.0
CYD-02-GU-001GUÍA PARA ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL07/10/20191.0
CYD-02-AX-0005POLITICA DE DIVULGACION DE INFORMACION DE INTERES PARA LOS PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CGR14/06/20181.0
CYD-02-PS-001CARACTERIZACIÓN SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS MISIONALES DE LA CGR06/07/20151.0

04. GESTIÓN DEL RIESGO, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - RSC

Objetivo: Gestionar riesgos, seguridad, crisis, continuidad y emergencias, para reducir la exposición o vulnerabilidad de la Entidad frente a los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Documentación Relacionada

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RSC-02-IN-001INSTRUCTIVO DE BORRADO SEGURO A TRAVÉS DE FORMATEO A BAJO NIVEL EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA REASIGNAR O DAR DE BAJA EN LA CGR19/12/20222.0
RSC-02-MA-001MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (GIIS)10/11/20221.0
RSC-02-PR-004PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (GIIS)10/11/20221.0
RSC-02-IN-005INSTRUCTIVO DE CONTACTO CON LAS AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL10/11/20221.0
RSC-02-IN-004INSTRUCTIVO COMPROMISO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR02/09/20221.0
RSC-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DEL RIESGO, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - RSC24/08/20221.0
RSC-02-PO-002POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES12/08/20221.0
RSC-02-PO-003POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE PERSONAS, BIENES E INFORMACIÓN12/08/20221.0
RSC-02-GU-006GUÍA PARA LA ANONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES22/07/20221.0
RSC-02-IN-002INSTRUCTIVO USO DE MEDIOS REMOVIBLES29/06/20221.0
RSC-02-IN-003INSTRUCTIVO DE TRASLADO DE MEDIOS DE SOPORTE FÍSICO29/06/20221.0
RSC-02-PO-001POLÍTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN LA DIARI29/06/20221.0
RSC-02-PR-003PROCEDIMIENTO PARA RETIRO DE ACTIVOS TANGIBLES DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDAN A EQUIPOS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES24/06/20221.0
RSC-02-GU-005GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ETIQUETADO DE INFORMACIÓN23/06/20221.0
RSC-03-MA-001MANUAL GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO17/12/20211.0
RSC-03-IN-001INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO17/12/20211.0
RSC-03-IN-002INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO17/12/20211.0
RSC-03-IN-003INSTRUCTIVO PRUEBA Y EJERCICIOS DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS17/12/20211.0
RSC-02-GU-004GUÍA BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN17/12/20211.0
RSC-02-GU-003GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE DISPOSITIVOS MÓVILES INSTITUCIONALES23/11/20211.0
RSC-02-PR-002PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EX CONTRALORES GENERALES DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.21/09/20211.1
RSC-02-GU-002GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN06/08/20211.0
RSC-02-GU-001GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA19/05/20211.0
RSC-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CRISIS, CONTINUIDAD Y EMERGENCIAS12/04/20211.0
RSC-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS10/04/20211.0
RSC-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD09/04/20211.0
RSC -01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST17/12/20201.0
RSC-01-MA-001MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST16/12/20201.0
DET-01-PR-003PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN POR MACROPROCESOS Y DEL RESPECTIVO PLAN DE MANEJO30/09/20192.0
DET-01-MA-001MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS30/09/20191.0

05. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GIA

Objetivo: Gestionar y analizar información mediante tecnologías que contribuyan en la optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.

Documentación Relacionada

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GIA-01-GU-001GUÍA DE INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL EN EL EXTERIOR PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA09/12/20221.0
GIA-01-PR-012PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURÍDICA RECÍPROCA PROVENIENTES DE ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y DE REDES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS22/11/20221.0
GIA-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GIA25/04/20221.0
GIA-01-PR-009PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DATOS MAESTROS Y DE REFERENCIA27/12/20211.0
GIA-01-PR-010PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIO27/12/20211.0
GIA-01-PR-011PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS27/12/20211.0
GIA-01-PR-004PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN03/09/20211.0
GIA-01-PR-005PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE DATOS E INFORMACIÓN03/09/20211.0
GIA-01-PR-006PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-007PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE METADATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-008PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MODELOS DE DATOS03/09/20211.0
GIA-01-PR-003PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y/O DE UBICACIÓN DE DIRECCIONES DE PERSONAS, A NIVEL NACIONAL, REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, GESTIÓN PREPROCESAL, GESTIÓN PROCESAL, GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Y EN LA INTERVENCIÓN COMO PARTE CIVIL O EN CALIDAD DE VÍCTIMA EN PROCESOS PENALES15/07/20211.0
GIA-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN16/04/20211.0
GIA-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN16/04/20211.0
GIA-02-PR-002PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE MODELOS ANALÍTICOS EN LA DIARI18/09/20201.0
GIA-01-PR-002PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN18/09/20201.0
GIA -02-PR- 001PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS O CRUCES DE LA INFORMACIÓN EN LA DIARI18/09/20201.0
GIA-01-PR-001PROCEDIMIENTO COORDINACION DE LA RENDICION DE LA CUENTA A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA29/12/20151.0

06. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR - RGV

Objetivo: Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
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RGV-03-IN-001INSTRUCTIVO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE LEY Y DE ACTO LEGISLATIVO02/09/20221.0
RGV-03-IN-002INSTRUCTIVO PARA LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL CON EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ASPECTOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS02/09/20221.0
RGV-03-PR-001PROCEDIMIENTO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO02/09/20222.0
RGV-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR - RGV18/04/20221.0
RGV-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO21/06/20211.0
RGV-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN21/06/20211.0
RGV-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA21/06/20211.0
RGV-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS FISCALES Y DE LOS DEMAS DERECHOS DE PETICION EN LA CGR24/07/20182.0
ECP-01-PS-002CARACTERIZACION SERVICIO ACTIVIDADES PROMOCION11/11/20151.0
RGV-01-PS-001CARACTERIZACION PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DEL CONTROL PARTICIPATIVO11/11/20151.0
RGV-03-PS-001CARACTERIZACION RESPUESTA DE FONDO AL CONGRESO11/11/20151.0
RGV-01-PR-002PROCEDIMIENTO ELABORACION DOCUMENTOS ESCRITOS DE PARTICIPACION CIUDADANA09/06/20112.0
RGV-01-PR-003PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE CIUDADANIA16/05/20112.0
RGV-01-PR-001PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO23/03/20113.0

07. VIGILANCIA FISCAL - VIG

Objetivo: Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
VIG-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO VIGILANCIA FISCAL - VIG29/04/20221.0
VIG-03-PR-007PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTREVISTAS13/12/20211.0
VIG-03-PR-008PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE DATOS VOLÁTILES13/12/20211.0
VIG-03-PR-009PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN FOTOGRÁFICA Y/O VIDEOGRÁFICA13/12/20211.0
VIG-03-PR-010PROCEDIMIENTO IMÁGENES FORENSES13/12/20211.0
VIG-01-PR-011PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN TÉCNICA A LUGARES13/12/20211.0
VIG-01-PR-012PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS13/12/20211.0
VIG-01-PR-013PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE IMPRESIONES DACTILARES13/12/20211.0
VIG-03-PR-005PROCEDIMIENTO SALIDA DE ELEMENTOS MATERIAL PROBATORIO EMP Y EVIDENCIA FÍSICA -EF DEL13/12/20211.0
VIG-03-PR-002PROCEDIMIENTO INGRESO DE EMP Y EF AL ALMACÉN13/12/20211.0
VIG-03-PR-003PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, GESTIÓN Y ENTREGA DE EMP Y EF EN LABORATORIO13/12/20211.0
VIG-03-PR-004PROCEDIMIENTO RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA13/12/20211.0
VIG-03-PR-006PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DIGITAL13/12/20211.0
VIG-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO REACCIÓN INMEDIATA14/05/20211.0
VIG-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO ACTUACIONES ESPECIALES DE VIGILANCIA FISCAL28/04/20211.0
VIG-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS15/04/20211.0
VIG -01-PR-001PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO21/12/20201.0
VIG-03-PR-001PROCEDIMIENTO ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA18/09/20201.0
DET-01-PR-004PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CGR29/12/20151.0

08. CONTROL FISCAL MICRO - CMI

Objetivo: Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
CMI-01-GU-006GUÍA DE ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI10/11/20221.0
CMI-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO CONTROL FISCAL MICRO - CMI22/08/20221.0
CMI-01-PR-001PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE AUDITORÍA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES EN EL CONTROL FISCAL DE LA CGR02/11/20212.0
CMI-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO11/05/20211.0
CMI-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL05/05/20211.0
CMI-03-GU-001GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL29/04/20212.0
CMI-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL FISCAL POSTERIOR Y SELECTIVO21/04/20211.0
CMI-01-MA-001MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORÍAS FINANCIERA, CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO23/12/20201.0
CMI-01-GU-004GUIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI31/08/20181.2
CMI-01-GU-003GUIA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y ANEXOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI31/08/20181.2
CMI-01-GU-005CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA24/08/20181.0
CMI-01-GU-001GUIA PRINCIPIOS FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI24/03/20171.0
CMI-01-GU-002GUIA DE AUDITORIA FINANCIERA ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS EN EL MARCO DE NORMAS INTERNACIONALES ISSAI24/03/20171.0
CMI-03-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO RESPUESTAS DE FONDO DENUNCIAS Y OTRAS SOLICITUDES09/06/20151.0
CMI-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORIA09/06/20151.0
CMI-02-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN09/06/20151.0

09. CONTROL FISCAL MACRO - CMA

Objetivo: Consolidar los análisis y resultados de vigilancia y control fiscal de las finanzas y políticas públicas, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como para apoyar el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.

Documentación Relacionada

Código
Nombre
Versión
CMA-01-MA-001MANUAL DE CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Y LÍMITE DE GASTOS LEY 617 DE 200028/10/20223.0
CMA-02-PR-003PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO25/08/20222.0
CMA-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO CONTROL FISCAL MACRO - CMA28/03/20221.0
CMA-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS11/06/20211.0
CMA-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS11/06/20211.0
CMA-01-PR-004PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TERRITORIAL, Y CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE GASTOS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.27/10/20201.0
CMA-02-PR-002PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SECTORIALES19/12/20171.0
CMA-01-PR-002PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA DEUDA PUBLICA18/12/20171.0
CMA-01-PR-003PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO18/12/20171.0
CMA-01-PR-001PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE LA CERTIFICACION DE LA SITUACION DE LAS FINANZAS DEL ESTADO18/12/20171.0
CMA-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS22/11/20171.0
CMA-02-PR-004PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MACRO _PVCMA30/10/20171.0
CMA-02-PS-005CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SGP Y OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS03/09/20151.1
CMA-02-PS-007CARACTERIZACIÓN PRODUCTO RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DEL CONGRESO05/08/20151.0
CMA-01-PS-002CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA08/07/20151.0
CMA-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO08/07/20151.0
CMA-01-PS-005CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DEL ESTADO08/07/20151.0
CMA-02-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ANÁLISIS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS08/07/20151.0
CMA-02-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES SECTOR E INTERSECTOR DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS08/07/20151.0
CMA-02-PS-004CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE08/07/20151.0
CMA-02-PS-006CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS08/07/20151.0
CMA-01-PS-003CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME FINANCIERO MENSUAL08/07/20151.0
CMA-01-PS-004CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA08/07/20151.0
CMA-02-PS-003CARACTERIZACIÓN PRODUCTO ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS DEL PND08/07/20151.0
CMA-03-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO INFORME CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO ENTIDADES Y ORGAN ESTADO08/07/20151.0
CMA-81110-PD-08PROCEDIMIENTO AUDITORIA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN16/07/20101.2
CMA-81110-PD-14PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ESTADÍSTICAS FISCALES10/05/20103.0
CMA-02-PR-02PROCEDIMIENTO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE20/10/20041.1

10. RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO - RDP

Objetivo: Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.

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Nombre
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RDP-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO - RDP24/08/20221.0
RDP-02-PR-002PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS DECISIONES DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SALA FISCAL Y SANCIONATORIA21/12/20211.0
RDP-04-PR-001PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN PROCESOS PENALES02/07/20211.0
RDP-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PREPROCESAL10/05/20211.0
RDP-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN PROCESAL10/05/20211.0
RDP-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE COBRO COACTIVO10/05/20211.0
RDP-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES10/05/20211.0
RFJ-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN O TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA15/10/20201.0
RDP-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL TRÁMITE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUDITORIA, INDAGACIÓN PRELIMINAR, DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA28/02/20202.0
RFJ-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA REPARTO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL DE COMPETENCIA DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS07/10/20191.0
RDP-01-MA-001MANUAL DE SECRETARIA COMÚN V.1.022/12/20171.0
RDP-02-MA-001MANUAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERSION 1.030/03/20171.0
RDP-01-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTOS DE ARCHIVO IP20/08/20151.0
RDP-01-PS-001CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO DECISIÓN DE ARCHIVO ANTECEDENTE20/08/20151.0
RFJ-02-PS-002CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO Y/O REPOSICIÓN DEL BIEN20/08/20151.0
RFJ-02-PS-001CARACTERIZACIÓN PRODUCTO AUTOS DE ARCHIVO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL20/08/20151.0
RFJ-02-PS-003CARACTERIZACIÓN PRODUCTO FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL20/08/20151.0
RFJ-03-MA-04MANUAL DE JURISDICCION COACTIVA21/11/20132.1

11. GESTION DEL TALENTO HUMANO- GTH

Objetivo: Gestionar el ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la CGR, así como promover su desarrollo y comportamiento ético, para el mejoramiento de su calidad de vida y el cumplimiento de la misión institucional.

Documentación Relacionada

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GTH-03-MF-002MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA GLOBAL TEMPORAL DE REGALÍAS BIENIO 2023 -2024 PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS24/01/20231.0
GTH-02-MA-001MANUAL PARA EL REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO14/12/20221.0
GTH-01-PR-010PROCEDIMIENTO RETIRO DE SERVIDORES PÚBLICOS03/10/20221.0
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GTH-01-PR-004PROCEDIMIENTO LICENCIAS25/02/20222.0
GTH-03-PR-002PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PUESTO DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE LA CGR02/11/20211.0
GTH-02-PO-001POLÍTICA, OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST27/09/20211.0
GTH-03-MF-001MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CGR20/05/20215.0
GTH-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO14/05/20211.0
GTH-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ÉTICA Y DISCIPLINARIA14/05/20211.0
GTH-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENESTAR14/05/20211.0
GTH-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL14/05/20211.0
GTH-03-MP-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES DE ESTUDIOS, DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN, PARA ATENDER INVITACIÓN; Y DE CARTAS DE PRESENTACIÓN05/10/20201.0
GTH-03-PR-001PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN PARA SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA24/04/20201.0
GTH-02-PR-001PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN, ENTREGA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP19/12/20191.0
GTH-01-PR-009PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CGR12/02/20191.0
GTH-01-PR-008PROCEDIMIENTO DE PERMISOS21/12/20171.0
GTH-01-PR-007PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL SISED18/12/20171.0
GTH-01-PR-005PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL15/11/20171.0
GTH-01-PR-006PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE NOMINA15/11/20171.0
GTH-01-PR-003PROCEDIMIENTO VACACIONES28/04/20161.0
GTH-01-PR-002PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE PERSONAL PARA CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA12/01/20161.0
GTH-04-MP-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DISCIPLINARIO12/01/20161.0
GTH-01-PR-001PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS23/12/20151.0
GTH-80119-PD-06TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN EL NIVEL CENTRAL O QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE SEDE TERRITORIAL05/12/20123.2

12. GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE

Objetivo: Gestionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

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Nombre
Versión
GRE-03-MA-001MANUAL DE CONTRATACIÓN23/09/20222.0
GRE-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE11/05/20221.0
GRE-01-PR-004PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO CUENTA DE CAPACITACIÓN Y PUBLICACIONES02/11/20211.0
GRE-04-IN-001INSTRUCTIVO CODIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA03/06/20212.0
GRE-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA01/06/20211.0
GRE-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS01/06/20211.0
GRE-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL01/06/20211.0
GRE-04-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL01/06/20211.0
GRE-01-MA-001MANUAL DE POLITICAS CONTABLES11/09/20182.0
GRE-04-AX-0001TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD10/10/20174.2
GRE-04-MA-001MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA03/06/20161.0
GRE-01-AX-01ANEXOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS08/07/20141.0
GRE-01-PR-002PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS08/07/20142.0
GRE-81116-M-01MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRAR LOS BIENES, INVENTARIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD13/05/20111.0
GRE-01-PR-003PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO07/05/20101.0

13. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN -GTI

Objetivo: Gestionar las Tecnologías de la Información-TI- en el marco de la Arquitectura Empresarial de la CGR, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno, implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales.

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GTI-03-PR-008PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ACCESOS24/06/20221.0
GTI-02-GU-001GUÍA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES EN LOS DESARROLLOS DE SOFTWARE23/05/20221.0
GTI-03-PR-007PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LOGS Y REGISTROS DE AUDITORÍA17/05/20221.0
GTI-03-IN-001INSTRUCTIVO COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN LOS PROCESOS GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA DIARI17/05/20221.0
GTI-03-PR-006PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO16/05/20221.0
GTI-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - GTI25/04/20221.0
GTI-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GOBIERNO DE TI18/06/20211.0
GTI-03-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS DE TI15/06/20211.0
GTI-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS15/06/20211.0
GTI-01-PR-002PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI23/07/20191.0
GTI-03-PR-004PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE EVENTOS25/06/20191.1
GTI-03-PR-005PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD17/06/20191.0
GTI-01-PR-001PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CATALOGO DE SERVICIOS Y DEFINICIÓN DE ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO04/09/20181.0
GTI-02-PR-002PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS02/08/20181.0
GTI-03-PR-003PROCEDIMIENTO GESTION DE OPERACIONES20/06/20181.0
GTI-02-PR-001PROCEDIMIENTO DESARROLLAR Y MANTENER SISTEMAS DE INFORMACION15/06/20181.0
GTI-03-PR-002PROCEDIMIENTO GESTION DE PETICIONES28/12/20171.0
GTI-03-PR-001PROCEDIMIENTO DE GESTION DE INCIDENTES28/12/20171.0

14. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Objetivo: Gestionar la medición, seguimiento y evaluación del desempeño de la CGR para optimizar la toma de decisiones encaminadas a la mejora de la gestión y resultados de la entidad.

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Nombre
Versión
EVA-00-NP-001NORMOGRAMA MACROPROCESO EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA26/08/20221.0
EVA-02-FR-001FORMATO HOJA DE VIDA DE INDICADORES DE PROCESO02/05/20222.0
EVA-01-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE11/06/20211.0
EVA-02-CA-001CARACTERIZACIÓN PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA11/06/20211.0
APP-01-CO-001ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA CGR10/03/20201.0
APP-02-PR-001PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA09/03/20202.0
EVA-02-PR-005PROCEDIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS24/04/20172.0
APP-01-PR-004PROCEDIMIENTO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME28/10/20151.0

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